审核报销的一般流程是核实费用-发票的真实性和发票和报销是否正常,比如:餐饮行业的发票，无法前往报销采购办公物资费用，零售行业的发票无法前往报销有偿服务费等等,发票报销的过程如下:1,关于报销办公耗材的详细清单，首先办公耗材必须是正规的发票有才华的报销，如果附带。
发票报销的过程如下:1。发行发票获取合法凭证；2.粘贴原始凭证；3.根据原始凭证的交易时间详细填写报销表格并编号；4、报销单必须经上级领导批准；5.审核通过后，财务人员需要对单据和报销 standard进行复核；6.付款出纳根据报销签批单进行付款。中华人民共和国发票管理办法第十九条:单位和个人销售商品、提供服务以及从事其他经营活动，向外商收取款项，收款人应向付款人出具-0；特殊情况下，付款方应向收款方出具发票。第二十条一切从事生产经营活动的单位和个人购买商品、接受服务以及从事其他经营活动，应当向收款人索取发票。获取发票时，不允许更改名称和金额。
1。首先报销的成本和得到的发票( 发票)应该和实际成本一致。比如:餐饮行业的发票，无法前往报销采购办公物资费用，零售行业的发票无法前往报销有偿服务费等等。2.发票的日期不能与报销的时间相差太大，文字和数字金额必须一致。发票应加盖发票专用印章。3.不同公司的报销系统会有所不同。有的公司财务内控很好。通常情况下，比如金额比较大，可以计入公司固定资产的，在报销之前，会要求购买方向购买方索取增值税专用发票。审核报销的一般流程是核实费用-发票的真实性和发票和报销是否正常。是否报销金额超过规定发票金额-给予报销金额是否在控制范围内报销相关负责人签字-给予-给予核实无误的费用。
3、 报销 办公用品会计分录怎么做?Buy 办公用品的小额费用可直接计入管理费用。如果金额较大，比如办公 table，可以录入低值易耗品，然后转入管理费，本书等分录如下:借:管理费贷:现金办公表等金额较大且不能进入固定资产的低值易耗品:借:低值易耗品贷:现金再摊销低值易耗品。摊销时，分录如下:借记:管理费用；贷款:低值易耗品；借:管理费-办公费；贷款:现金；借记管理费用-办公费用项下的物资，贷记库存现金或银行存款；借:管理费-办公费；贷:库存现金。延伸资料:案例:车间报销-3/耗材300元，公司报销-3/耗材500元，均为现金支付，会计分录如何如下:借记:制造费用300；管理费500；贷款:现金800。关于报销 办公耗材的详细清单，首先办公耗材必须是正规的发票有才华的报销，如果附带。
